Hassas Görevler Tablosu
Son Güncelleme:
Hassas Görevler Tablosu
HASSAS GÖREVLER | ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER | GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİ SONUÇLARI |
Taşınır kayıtlarının tutulması | Taşınırların en kısa sürede ambarlara girişinin sağlanması,
Ambar güvenliğinin sağlanması, Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırların kontrol edilerek teslim alınması, Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırların "TİF" düzenlenerek kayıtlara alınması, Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların tutulması, bunlara ilişkin belge ve cetvellerin Kullanıma verilen tüketim malzemelerinden herhangi bir nedenle iade edilenlerin belge Yetkililerin görevden ayrılmalarında, yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli Ambarların ve yetkililerin Sayıştay'a bildirilmesi, yıl içinde de yapılan değişikliklerin en geç bir ay içinde bildirilmesi. |
Taşınır Mal Hesabının tutmaması.
Taşınır Yönetim Hesabının verilememesi. Gerekli evrakların zamanında düzenlenememesi. Tutanak, cetvel, tabloların v.b. diğer belgelerin belirlenen Taşınırların kontrolünün sağlanamaması, taşınırların |
Araçların periyodik bakımlarının takibi | Kampüs içindeki araçların periyodik bakımlarının düzenli olarak takip edilmesi,
Takipler sonucunda gerekli önlemler alınarak işlemlerin yapılması. |
Motor, Şanzıman, diferansiyel arızası gibi araç için önem arz eden sorunların meydana gelmesi.
Olası maliyetin çok daha üstünde zararların ortaya çıkması. Kurum içindeki ulaşıma dair planlamanın/hizmetin aksaması. |